关于申慱亚洲官方网：市2013年预算执行情况和2014年预算（草案）的报告

—— 2014年1月10日在申慱亚洲官方网：市第十五届

人民代表大会第三次会议上

市财政局局长  吴  举

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级财税部门紧紧围绕“十项攻坚”工作任务，突出“发展”和“民生”两个关键，强化收入征管，优化支出结构，加快改革步伐，着力保障民生，各项工作取得新成效，为推动全市经济社会发展做出了积极贡献。

地区公共财政预算收入完成139.9亿元，增长17.6%；地区公共财政预算支出327.8亿元，增长15%。其中，市区公共财政预算收入完成89.6亿元，增长16.6%；市区公共财政预算支出194.1亿元，增长17.8%。

市本级公共财政预算收入完成50.2亿元，为预算的87.4%，增长15.3%。其中，税收收入完成31.8亿元，为预算的87%，增长24%；非税收入完成18.4亿元，为预算的88.2%，增长2.8%。

市本级公共财政预算支出127.4亿元，为预算的87.2%（主要是不属于我市预算正常安排范围内的部分上级专款下拨较晚，当年未能拨付），增长13.1%。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务7.2亿元，为预算的83.1%，增长3.6%；国防与公共安全11.9亿元，为预算的92.8%，增长14.3%；教育12.8亿元，为预算的93.6%，增长3.2%（主要是上年校安工程支出较多）；科学技术0.6亿元，为预算的95.3%，增长14%；文化体育与传媒3.1亿元，为预算的84.8%，增长27.9%；社会保障和就业30.4亿元，为预算的94.4%，增长15.4%；医疗卫生9.2亿元，为预算的94.2%，增长7%；节能环保17.1亿元，为预算的83.2%，增长25%；城乡社区事务4.7亿元，为预算的74.6%，增长6.7%；农林水事务3.2亿元，为预算的74.1%，增长18.7%；住房保障7.4亿元，为预算的76.2%，增长7.6%。

按照现行分税制财政体制和省有关政策规定计算，市本级公共财政收入加中央税收返还和省补助收入后的各项收入总计，与市本级公共财政预算支出加上解省支出后的各项支出总计收支相抵，市本级实现当年收支平衡。

2013年，预算执行和财政工作的主要特点是：

（一）多措并举合力聚财，财政收入水平再上新台阶。采取强化户籍管理、税源监控、纳税评估、税务稽查、挖潜压欠等一系列手段，推进依法治税。深化个体税收社会化管理，建立激励机制，推进综合治税。完善涉税信息共享平台建设，实现信息采集、信息分析、信息应用的常态化，推进信息治税。大力引进总部经济，作为增加收入的重要渠道。全市地方级税收完成98.5亿元，增长23.4%。全力争取政策和资金，市本级向上申报项目118个，上级到位补助资金69.2亿元，增长18.3%，其中节能减排财政政策示范项目资金20.6亿元。

（二）落实财税扶持政策，经济结构调整取得新成效。落实好各项税收优惠政策，全年办理增值税先征后返、增值税抵扣固定资产进项税金等3.1亿元，减轻了企业负担。落实好促进工业和服务业发展政策，拨付资金4.9亿元，用于企业技术改造、汽车和化工产业配套协作发展、科技创新和科技成果转化，大力支持发展战略性新兴产业，促进传统产业转型升级，提升服务业发展水平。落实好支持农业发展政策，拨付资金1.1亿元，用于扶持农业产业化、农业经营形式创新、科技推广与服务、农产品市场体系建设，推进现代农业发展。

（三）加大民生保障力度，公共服务水平得到新提升。促进创业就业，拨付资金2.8亿元，支持完善创业就业政策和就业困难人员等特殊群体就业。落实社会保障政策，拨付资金18.1亿元，保证基本养老金和失业金及时发放；拨付资金2.9亿元，为城乡困难群众提供基本生活保障；拨付资金12.3亿元，用于保障性住房和“暖房子”工程建设，改善了群众居住条件。推动社会事业协调发展，加大教育事业投入，拨付资金11.8亿元，支持学前教育，提高城市义务教育公用经费标准，加强职业教育基础能力建设等；加大医疗卫生事业投入，拨付资金4.1亿元，继续提高基本公共卫生服务经费补助标准和新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险缴费补助水平；加大文化事业投入，拨付资金0.38亿元，支持大型广场文化活动，推进全民健身中心建设等，不断丰富人民群众的文化生活。

（四）着力体制机制创新，深化财政改革呈现新亮点。完善市区财政管理体制，确认、划转松花湖风景区体制范围和收支基数，建立市对中新食品区独立的财政管理体制，保证了新体制的平稳运行。推进预算绩效管理，重点对13个项目开展绩效目标管理和绩效评价管理两个环节的试点工作，提高财政资金使用效益。深化政府采购改革，完善政府采购制度体系，加大对地产品的采购力度，市本级采购金额16亿元，增长14.2%，节资率8%。推行公务卡管理制度，在第一批9个单位试点的基础上，第二批283个预算单位全面推开。

（五）规范财政资金管理，推进依法理财迈出新步伐。制订预算管理办法，建立预算单位月份、季度用款审批制度，实行部门集中核算管理方式，重新规范预算追加资金审批流程，提高财政资金管理水平。认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的各项要求，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费等一般性支出。强化财政投资评审，市本级评审政府投资项目442个，提报值41.3亿元，审减值8.2亿元，审减率19.8%。加强财政监督，开展非税收入“收支两条线”执行情况专项检查，保障财政资金安全、有效和规范运行。加强政府性债务管理，防范和化解财政风险。

总的看，2013年财政预算执行情况良好，但财政运行中还存在一些问题。主要是：受市场需求持续低迷影响，工业税收增幅回落；地方级收入结构不够优化，可支配财力增长有限，收支矛盾突出；政府性债务负担较重，偿债压力逐渐加大。对此，我们要高度重视，在今后的工作中，努力加以解决。

二、2014年预算草案

按照市委、市政府的总体部署，2014年预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八届三中全会和市委十二届八次全会精神，坚持拓展财源，着力支持产业转型升级和空间布局调整，提高经济增长质量和效益，构建收入稳定增长机制；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，切实降低行政运行成本，不断提高公共服务水平；坚持深化改革，着力完善财政科学运行体制，强化绩效管理和综合监管，有效提升财政资金使用效益。同时，按照“保重点、保民生、保运转和厉行节约”的原则，编制了2014年财政预算草案。

（一）公共财政预算安排情况

2014年，地区、市区和市本级公共财政预算收入预期目标分别为165.2亿元、105.7亿元和59.3亿元，增长18%。其中，市本级税收收入39亿元，增长22.6%；非税收入20.3亿元，增长10%。市本级公共财政预算收入加上级返还和补助24.9亿元，减上解支出11.5亿元，市本级可用财力72.7亿元，增长9.9%。按照“收支平衡”的原则，相应安排财力支出72.7亿元。

2013年，省已提前下达需列入2014年预算专项转移支付资金25.4亿元，上年专项资金结转23.7亿元，加可用财力72.7亿元，市本级公共财政预算总收入121.8亿元。相应安排公共财政预算总支出121.8亿元。省提前下达的专项转移支付资金、上年专项资金结转均有专项指定用途，要根据项目实施进度拨付，实际未构成地方可调控财力。《草案》重点报告2014年市本级财力安排支出情况：

1.教育支出9.4亿元，增长4.5%。主要用于校舍维修、教学设备购置和中小学义务教育保障等支出，支持教育事业发展。

2.科学技术支出1.2亿元，增长12.9%。主要用于科技创新能力建设、战略性新兴产业发展及技术研发等支出，增强科技创新能力。

3.文化体育与传媒支出2.4亿元，增长6.4%。主要用于文化体制改革、文化活动及体育赛事等支出，加快覆盖城乡的公共文化服务体系建设，扶持文化产业发展。

4.社会保障和就业支出9亿元，增长19.4%。主要用于财政对基本养老保险基金补助、就业补助、城市和农村最低生活保障补助、困难企业离退休人员补助及军转干部、退役士兵安置等支出，加快推进城乡社会保障体系建设。

5.医疗卫生与计划生育支出6.9亿元，增长9.5%。主要用于城镇居民基本医疗保险补助、新型农村合作医疗补助、并轨改制国企退休人员参保补助及城乡公共卫生服务等支出，健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系建设。

6.节能环保支出4.2亿元，增长7.1%。主要用于节能减排、环境治理等方面支出，推动节能降耗，改善环境质量。

7.城乡社区事务支出8亿元，增长17%。主要用于城市基础设施建设与维护、城市美化亮化工程等支出，进一步加快环境建设，提升城市服务功能。

8.农林水事务支出1.6亿元，增长7.2%。主要用于“三农”扶持、退耕还林建设及现代畜牧业提升等方面支出，提高农业现代化水平，促进城乡区域协调发展。

9.交通运输支出0.7亿元，增长5.5%。主要用于公交公司公益性和政策性亏损补贴及公交集团退休职工政府承债社保补贴等支出，保障公共交通正常运营。

10.资源勘探信息等事务支出2.2亿元，增长9.1%。主要用于支持企业科技创新、技术改造升级、安全生产等方面支出，支持产业结构优化升级，促进经济平稳较快发展。

11.商业服务业等事务支出1.2亿元，增长7.7%。主要用于旅游宣传、消费促进、新型农产品流通体系及现代物流体系建设等方面支出，加快服务业发展。

12.住房保障支出2.7亿元，增长3%。主要用于保障房建设和农村危房改造，缓解城市低收入群体住房压力，改善农村居民住房条件。

13.国防与公共安全支出9.9亿元，增长5.1%。主要用于公安、检察院、法院、司法等部门正常运转与办案经费，以及公安等部门装备配备和科技建设支出，增强公共安全和社会治安保障能力。

14.一般公共服务支出6.4亿元，增长3.5%。主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职，支持开展妇女和青少年合法权益维护等工作，深化食品安全自检体系建设，支持知识产权保护与发展等。

15.其他支出5.9亿元，增长2.8%。主要用于金融监管、国土资源气象、粮油物资储备、到期债务还本付息等支出。

16.预备费1亿元，按本级当年财力支出的1.4%安排。

（二）政府性基金预算安排情况

2014年，市本级政府性基金预算收入34.8亿元(国有土地使用权出让收入29.5亿元)，下降19.9%（主要是上年哈达湾整体拆迁增加一次性土地出让收入15亿元）。相应安排政府性基金预算支出34.8亿元，增长5.1%。其中，城乡社区事务32.5亿元（国有土地使用权出让收入安排支出29.5亿元）。

三、求真务实，开拓创新，确保完成2014年预算任务

2014年，预算任务十分艰巨，围绕提升财政对经济社会发展的支撑能力，要重点抓好以下工作：

第一，加强政策资金引导，支持发展壮大财源。改进财政支持经济发展方式，更多运用贴息、以奖代补等激励性手段，放大财政资金的使用效益，提高财政宏观调控的政策效应。健全财政专项扶持资金竞争性分配制度，发挥好工业、服务业、战略性新兴产业、科技创新和“三农”等专项资金的引导作用，支持改造提升传统产业、大力发展战略性新兴产业、实施现代服务业攻坚、加快农业产业化进程，促进转变发展方式，培植壮大财源。充分利用节能减排综合示范城市等政策优势，改善经济发展环境，实现经济增长与环境保护的协调发展。

第二，努力优化收入结构，切实增加可用财力。加强税源监控，认真分析税种结构变化，强化重点税种征收管理。深化综合治税，完善综合治税信息平台建设，推进个体税收社会化管理，提高税收贡献率；加大欠税追缴力度，严格打击涉税违法行为，营造公平的依法治税环境。壮大总部经济，加大对现有总部企业的服务力度，再引进一批总部企业进驻我市，逐步实现引进总部税收向引进总部实体的转变。积极争取资金，努力增加可支配财力。加强和规范非税收入管理，不断提高税收收入占财政收入比重，形成经济增长与财政增收的良性循环。

第三，着力保障民生民利，推动社会协调发展。落实就业保障政策，建立困难群体就业帮扶长效机制。健全养老保障体系，资助城乡困难群体参加新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险，确保从制度上实现全覆盖。做好社会救助工作，提高低保补助标准，落实好优抚安置等救助政策，进一步提升救助水平。积极筹措资金，认真落实好“菜篮子”、“暖房子”等十个方面民生实事。支持社会事业发展，做好义务教育经费保障，支持职业示范校建设，改善农村学校办学条件。建立基本公共卫生服务经费保障机制，支持村卫生室标准化建设。运用积极的财政引导政策，激发文化、体育等事业发展活力。

第四，继续深化财政改革，提高资金使用绩效。按照国家深化财税体制改革的要求，实施全面规范、公开透明的预算制度，进一步细化支出预算编制，继续扩大预算绩效管理试点范围，及时公开财政总预算、部门预算和“三公”经费预算。推进政府向社会力量购买服务试点，创新公共服务方式，探索公共服务市场化、多元化、社会化供给机制。深化政府采购制度改革，按部门预算编制采购计划，实行聚零为整集中采购，并对重大政府采购事项试行事前预审、事中规范、事后评价制度。加大非税收入“收支两条线”管理改革力度，研究通过核定征收成本、建立激励和约束并重的办法，提高非税收入贡献率和非税支出的规范化水平。

第五，严格财政管理监督，不断提升理财水平。狠抓预算执行管理，加强对预算执行的动态监控，做到民生支出优先保障，运转经费均衡支出，项目资金按进度拨付。发挥财政监督职能，组织开展会计信息质量检查、民生资金使用情况检查和专项经费支出情况检查，纠正违反财政、财务制度规定的行为。加强政府债务管理，全面反映债务规模、结构和分布，实行风险预警控制，防范和化解债务风险。认真执行厉行勤俭节约，反对铺张浪费的各项规定，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，切实把有限的财政资金用于民生改善和事业发展。

各位代表，新的一年，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督，求真务实，开拓进取，努力完成预算任务，为促进全市经济社会持续健康发展做出新的贡献。

附件：2014年预算（草案）报表