人民代表大会第三次会议上 

市财政局局长 常 贵 

一、2009年预算执行情况 

2009年，由于国际金融危机影响经济增长放缓及国家实施结构性减税政策等因素，我市组织地方级财政收入工作面临前所未有的困难。全市财税部门在市委的正确领导下，坚定信心，全力以赴，强化征管，克难求进，全市地方级财政收入比上年增长14.4%。面对减收增支的双重压力，积极向上争取资金，大力调整支出结构，坚持“保增长、保民生、保稳定”，有效保证了全市重点工作的资金需要。 

（一）财政收入情况 

2009年，全市一般预算全口径财政收入1574626万元，完成预算的119.3%，增长42.3%。其中：地方级收入609955万元，完成预算的96.8%，增长14.4%。2009年，市区一般预算全口径财政收入1247215万元，完成预算的130%，增长56.7%。其中：地方级收入396036万元，完成预算的94.5%，增长10.4%。 

（二）财政支出情况 

2009年，全市一般预算财政支出1647383万元，比上年增加288655万元，增长21.2%。2009年，市区一般预算财政支出875208万元，完成预算的100.9%，增长15.5%。 

2009年，市区预算执行及财政工作的主要情况是： 

（一）强化税源监控，全力组织地方级收入。制定了《关于进一步加强组织地方级财政收入工作的意见》，强化组织收入工作的领导责任制和包保责任制，加强了对地方级收入的征管和考核；监控百户重点企业税收完成情况，分析影响税源的增减因素，为强化组织收入工作提供决策依据；进一步深化社会综合治税工作，强化了对税收薄弱环节和征收难点的管理；加强预算执行分析工作，健全税收分析、税源监控、纳税评估、税务稽查的信息互动机制，并结合市区财政体制调整，开展部分典型企业税源调查，加强了影响收入的深层次分析。 

（二）注重改善民生，加快我市和谐社会建设。落实好各项惠农补贴政策，拨付农资综合直补、粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴1.6亿元。完成了第二步规范津贴补贴工作，提高了职工工资收入水平，逐步建立与经济发展水平相适应的工资增长机制，并提高了城市低保和农村低保标准，农村五保供养对象及优抚对象生活补助标准也适当提高。全市解决改制破产企业历史拖欠职工工资工作基本结束。认真做好补发拖欠教师工资工作，将吉化各校、市直职业技工学校和各非教学事业单位的教职员工也纳入了补发范围。大力促进就业工作，及时发放公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业介绍补贴、职业培训补贴、创业补贴及小额担保贷款财政贴息，全市就业补助支出比上年增长20.4%。安排地方配套资金，加强了基层医疗卫生服务；加大对疾病预防控制工作的财政保障力度，疾病预防控制支出比上年增长57%。在大力支持城市棚户区改造的同时，及时发放廉租住房租赁补贴，并筹措配套资金，支持了我市农村泥草房改造安居工程建设，进一步改善了城乡群众的居住生活条件。 

（三）发挥财政职能，促进国民经济持续平稳发展。加强对扩大内需资金的监管，及时拨付中央扩大内需项目资金，确保中央扩大内需促进经济发展政策的顺利实施。落实国家结构性减税政策，全面实施增值税转型改革，切实减轻了企业负担，促进了固定资产投资。着力扩大消费需求，认真实施家电和汽车摩托车下乡工作，发放财政补贴1240万元。安排农业综合开发项目投资，促进农业综合生产能力不断提高。争取专项资金用于增加科技型中小企业技术创新、创业项目贷款贴息、中小企业国际市场开拓等，提高了企业自主创新能力，支持了中小企业发展。争取省政府债券资金，重点支持了保障性安居工程，农村民生工程和农村基础设施，生态建设工程等公益性项目，促进了经济结构调整和发展方式转变。 

（四）加大改革力度，推进财政精细化管理。进一步完善市区财政管理体制，在中央和省的分税制基础上，下放原市级收入，实行了“税收属地征管，增量市区共享”的财政管理体制。加快推进国库集中支付制度改革，确定了集中支付业务代理银行，完成了集中支付机房建设，为集中支付改革正式上线试点创造了条件。政府采购工作取得新突破， 2009年，全市政府采购规模达到4.4亿元，比上年增长26.6%，节资率为8.7%。 

（五）加强财政监督，有效促进依法理财。全面开展了规范职权运行工作，完善创新了财政局规章制度，细化了工作程序，并在全省财政系统中予以推广。按照中央和省的统一部署，在党政机关和事业单位开展了“小金库”专项治理工作，促进建立和完善防治“小金库”的长效机制。继续开展会计信息质量专项检查，规范了市直预算单位的财务收支行为，切实提高财政资金的使用效益。全面加强了财政资金安全管理，集中开展市区两级财政资金安全检查工作，建立了严密规范、高效安全的财政资金管理业务流程和监督机制。财政投资评审工作取得新进展，完成评审项目247个，审减额1.1亿元，审减率8.5%。 

2009年，市区预算执行和财政经济运行中还存在一些亟待解决的问题。一是由于经济增长放缓及国家实施结构性减税政策等因素，我市化工、冶金等重点税源企业产品价格、销量和效益下降，上缴税金大幅度减少，地方级财政收入增收十分困难。二是由于地方级收入增收缓慢，非税收入比重较大，在确保工资发放和规范津贴补贴、增加社会保障和就业支出、落实各项民生政策、安排地方配套资金、归还专项借款及利息等刚性支出增多的情况下，资金调度的压力很大，收支矛盾十分突出。三是部门预算编制、国库集中支付制度、政府采购制度和财政支出绩效评价等改革工作还需要进一步深化。对这些问题要高度重视，在今后的工作中积极采取措施，着力加以解决。 

二、2010年预算草案 

2010年是我市实现经济总量再翻一番目标承上启下的关键一年。综合分析今年的财政经济形势，2010年预算编制和财政工作的总体思路是：以科学发展观为指导，认真做好积极财政政策的贯彻落实，促进经济发展方式转变和经济结构调整；依法加强税收征管，强化非税收入管理，实现地方级收入与经济发展协调增长；更加注重保障和改善民生，逐步提高财政社会保障能力，保持社会和谐稳定；加快推进财政改革，深化财政监督，提高财政管理绩效，为我市经济社会实现平稳协调较快发展提供财力保障。根据上述总体思路，遵循积极稳妥的原则，编制了2010年财政预算草案。 

（一）财政收入 

2010年，全市一般预算全口径财政收入计划为190亿元，增长21%。其中：地方级收入计划为73亿元，增长20%。2010年，市区一般预算全口径财政收入预算为1493150万元，增长19.7%。其中：地方级收入预算为476127万元，增长20.2%。 

（二）财政支出 

2010年，市区地方级收入预算加上中央和省的税收返还和其他各项补助后，按照收支平衡的原则，2010年市区财政支出预算相应安排643167万元，可比口径增长13.5%。 

三、坚定信心，拼搏进取，确保完成2010年预算任务 

按照2010年政府工作的总体要求，为确保完成今年预算，将重点抓好以下工作： 

第一，筹措资金，支持全市经济建设。发挥财政分配政策的导向作用，引导项目投资向北部工业新区集聚，培育我市新的经济和税源增长点。围绕我市未来发展战略任务和十大产业发展规划，支持二十项重大产业工程和百项重点工业项目，加快我市产业结构优化升级。大力推进企业自主创新，争取专项资金支持企业提高产品科技含量，增强产品市场竞争力。在产需衔接、市场开拓、贷款贴息、服务体系等方面，加大对中小企业的财税扶持力度，促进民营经济腾飞。全面落实积极的财政政策，加强中央扩大内需投资资金的管理，促进经济保持平稳较快发展。进一步落实好完善促进消费的若干政策，增强消费对经济增长的拉动作用。 

第二，强化征管，确保完成地方级收入预算。要强化税源监控手段，进一步加强对百户重点企业的税源监控，确保实现税款应收尽收。继续深化社会综合治税工作，有效解决税收征管中的薄弱环节和征收难点。进一步加强预算执行分析工作，加大对重点税源和新增税源的分析，充分发挥预算执行分析的预警作用。加强非税收入管理，提高非税收入的财力贡献水平。建立对地方级财政收入的考核评价机制，优化地方级收入结构，提高财政收入质量。 

第三，集中财力，促进社会事业健康发展。围绕改善民生十项任务，继续增加财政对就业的补助支出，鼓励和支持劳动者自主创业和自谋职业。落实好增加城乡居民收入政策，提高对养老保险、城乡低保的财政保障能力，确保困难群众的基本生活；进一步加大对公共卫生服务体系建设的投入，提高重大疾病防控和卫生事件应急处置能力，实施基本公共卫生服务项目。继续增加对棚户区、农村泥草房改造和廉租房建设的补助资金，促进改善城乡人民群众的居住条件。发挥财政职能作用，支持城市建设十大民生工程，进一步提升城市功能。继续争取专项资金，支持教育、文化、体育、科技、公共安全等社会民生事业的和谐发展。 

第四，深化改革，推进财政管理体制创新。市本级所有预算单位要全部实行“两上两下”的编制程序，不断提高部门预算质量。市本级一级预算单位开始实施国库集中支付改革试点，并做好市本级公务卡改革试点的前期准备工作，加快财政国库管理制度改革的推进步伐。要继续扩大工资财政统一发放管理面，市本级全额拨款事业单位工资统发面要实现100%。继续扩大政府采购范围，逐步将基本建设支出项目实行政府采购，切实提高政府采购支出占财政支出的比重。 

第五，加强监管，切实提高依法理财水平。继续深化规范权力运行工作，狠抓落实和监督，推动建立制约有效，监督有力的规范权力运行的长效机制。探索开展财政支出绩效评价工作试点，提高预算编制质量和资金使用效益，推进财政管理科学化。加强财政资金安全的经常性监督检查，完善内部监督制衡机制，确保财政资金安全运行。认真贯彻落实《会计法》，强化会计基础管理工作，进一步提高会计信息质量。要牢固树立全局观念，围绕财政管理的重点、难点，深入开展调查研究，增强财政工作的前瞻性和主动性。