关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

吉市财发〔2022〕55号

各城区、开发区财政局，市直各部门、单位：

    按照财政部、省财政厅开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的要求，现将我市2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作安排和有关要求通知如下：

一、编报内容

2021年度内控编制报告分为正文和附表两个部分，正文以文字形式展示单位内部控制工作组织实施、经验做法、整改落实情况，附表以报表形式展示单位内部控制机构运行、内控制度建设与执行等情况。

各填报单位根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，及时准确编制本单位《2021年度行政事业单位内部控制报告》，各级汇总单位应当对本级及所属单位内部控制报告进行汇总审核、编制并报送《2021年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》。

在附件信息中，各城区、开发区财政局，各部门要积极报送本区、本部门可复制、可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案例。

二、编报方式

2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作采用网络版方式报送，各填报单位需登录财政部统一报表系统（http://111.26.53.76:9797/）进行填报，单位用户名为18位统一社会信用代码后面加上@NKBG，初始密码与用户名相同。

三、报送时间

（一）各城区、开发区财政局。各区财政局要于6月30日前完成本辖区所属单位内部控制报告审核、汇总和上报，并在填报系统中上传加盖签章的封面扫描件。封面扫描件应当由该区财政部门主要负责人签章，并加盖公章。

（二）市直部门、单位。各部门、单位要于6月30日前完成本部门行政事业单位内部控制报告的审核、汇总和上报，并在填报系统中上传加盖签章的封面扫描件。封面扫描件由本部门主要负责人签章，并加盖公章。

四、编报要求

（一）落实编报工作。各城区、开发区财政局，各部门、单位要加强组织协调，层层落实责任，健全工作机制，做好统筹协调，确保符合条件的行政事业单位应报尽报，全面做好内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。

（二）提高编报质量。各城区、开发区财政局，各主管部门要加强审核工作，按要求在内部控制报告中填报审核情况。并对本级及所属单位（辖区单位）的内部控制报告情况及编报质量进行检查审核并填报审核情况，未经审核的内部控制报告不得汇总上报，重点关注内部控制报告的真实性、完整性和规范性。

（三）完善内控体系。针对内部控制报告反映的突出问题和薄弱环节，各单位应当对照检查，制定整改措施，进一步完善单位内部控制体系。提升内部控制报告成效，进一步提升部门、单位管理水平。

（四）严格保密要求。各城区、开发区财政局，各部门、单位要重视内部控制报告的保密工作，按照“谁生产，谁定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感内容或涉密信息，凡通过网络方式报送的内部控制报告，应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密信息。

五、问题解答

各填报单位在填报过程中遇到技术问题可与久其软件公司联系。联系电话：0431—88553901,0431—88550574,

0431—88550575也可以在会计处行政事业单位群中进行咨询,群号：434347130和300049947。会计处联系人：李雪松，联系电话：62049167。

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                                 2022年6月16日